20210156 |
pneumatiky 7,5-16, 16,9-30 4ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
971,82 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210158 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210159 |
pneumatiky 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
1 742,40 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160 |
osivo jačmeňa LAUDIS 40 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
47681659 |
Iné |
13 760,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161 |
stierka plastová, koleso, náboj disku Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
1 548,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
95,38 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110 |
vývoz biologického rozlož. odpadu ZK Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163 |
dodávka a montáž zabezpeč. zariadenia na závlahovú čerpaciu stanicu Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASSA alarmy s.r,o, |
52743098 |
Iné |
1 883,42 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/1 |
osivo jačmeň jarný Overture 20 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
6 580,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Ján Lajda, Ing. Ján Dzurjanin |
konateľ spoločnosti |
Objednávka |
20210164 |
pero, pružin. prst Lemken Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
805,04 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210165 |
kyslík technický, acetylén Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
94,64 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021166 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
259,06 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167 |
nájom za fľaše oceľové Oponica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
120,86 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168 |
oprava traktora FEND 926 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
20100390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 407,40 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169 |
služby spojené s užívaním bytu Oponice 273 1-3/2021 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske bytové |
00596779 |
Iné |
210,30 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170 |
tesniace krúžky - dielňa Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RECA Slovensko s.r.o. |
35789140 |
Iné |
134,40 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171 |
šrotovanie KZ 200 q oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár s.r.o. |
36563781 |
Iné |
494,40 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172 |
šrotovanie KZ 160 q Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár s.r.o. |
36563781 |
Iné |
395,52 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109 |
pšenica osivo Duroflavus C2 9 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Legusem pt, a.s. |
50041592 |
Iné |
6 030,00 € |
17.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210173 |
potraviny do ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COMIDA s.r.o. |
50717057 |
Iné |
589,04 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |