| 20230100 |
preprava Bobcatu do opravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AUTOmax JUDIN s.r.o. |
47421444 |
Iné |
317,64 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
potraviny ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
1,99 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102 |
KZ A1 plus gr 6 t, A2 plus gr 8,12 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
6 047,71 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
hodnotenie kancov 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
47,81 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230104 |
inzercia v HN - nafta súťaž |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
444,00 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
oprava nakladača Manitou Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 618,02 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230106 |
preprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Iné |
1 464,48 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
nájom fľaše oceľové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
184,32 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230108 |
nájom fľaše oceľové Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
250,44 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
školenie novinky v module mzdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
oprava hydraulického valca Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GO- Hydraulika s.r.o. |
45319375 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,20 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230111 |
býčie sperma 75 dávok , rukavice, dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a. s. |
35706660 |
Iné |
1 383,60 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230112 |
Demyro A, K |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFEXY S.R.O. |
46440577 |
Iné |
295,20 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,41 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230114 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,32 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 529,78 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230204 |
Vestník MPaRV SR, čiastky 1-3/2023 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenská poľnohospodárska |
31826253 |
Nájmy a prenájmy |
14,30 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230205 |
služby verejnosti poskytované RTVS |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RTVS , s.r.o. |
36857432 |
Iné |
958,02 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
oprava konvektomatu ELX a sporáka LOTUS ZK KOL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
306,01 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
úhrada splátky za auto Škoda |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Iné |
3 000,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
