| 20230100 |
preprava Bobcatu do opravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AUTOmax JUDIN s.r.o. |
47421444 |
Iné |
317,64 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
potraviny ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
1,99 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102 |
KZ A1 plus gr 6 t, A2 plus gr 8,12 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
6 047,71 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
hodnotenie kancov 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
47,81 € |
02.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
filtre paliva |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
Iné |
309,24 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,19 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096 |
oprava traktora NH TS135A |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,22 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097 |
remeň na T6070 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
56,88 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098 |
servis nakladača Bobcat S530 Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 665,91 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230099 |
držiak rám, skrutka, opera pruž., matica, radlička, ložisko |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
4 158,65 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078 |
CO2 technický |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Iné |
31,24 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Hletko |
|
Iné |
3 210,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Kupeček Ján |
|
Iné |
600,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085 |
vyčistenie podzem. nádrže na PHL, vnútorná revízia tes. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MICHEL SERVIS s.r.o. |
36827665 |
Iné |
904,80 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086 |
chlorid sodný kusový - krmná soľ |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Jindra Hasarová ZM - AGRO |
47989343 |
Iné |
918,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088 |
plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
551,94 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088 |
dodávky plynu Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
712,34 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230090 |
dodávky plynu Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
239,26 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091 |
dodávka plynu kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 158,74 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230092 |
dodávka plynu Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,37 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
