| 20231369 |
odťah Škoda Fabia NR824KF |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REVYcar s.r.o. |
51763036 |
Iné |
84,00 € |
22.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231422 |
prírubové ložisko 6 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Iné |
358,66 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231424 |
oprava auta Škoda Fabia NR 827 KF |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoservis Julius Kohút |
34640193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 700,30 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231436 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
204,56 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231437 |
podofeet, rukavice, utierky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
1 715,66 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231438 |
servis horákovej jednotky weishaupt - tekv. linka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Weishaupt spol. s r.o. |
31605893 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
330,00 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231358 |
servis stola Jumbo Manpower Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,33 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231359 |
ranná diagnostika gravidity sonografom 42 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Richard Rusnák s.r.o. |
37856723 |
Iné |
131,04 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231359 |
ranná diagnostika gravidity sonografom 42 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Richard Rusnák s.r.o. |
37856723 |
Iné |
131,04 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231367 |
Calgonit, Calgonit ER, Calgodip |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
M Hygie - shop s.r.o. |
52881750 |
Iné |
1 925,28 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/TU/2023 |
Dodanie a montáž oceľového vstupného otvoru na nádrž na hnojovicu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EKOMONT s.r.o. |
44024088 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Prof.Ing. Pavol Findura |
konateľ |
Objednávka |
| 20231421 |
motorová nafta 14426 l Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros , a.s |
47681659 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23 551,64 € |
21.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231421 |
motorová nafta 14426 l Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros , a.s |
47681659 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23 551,64 € |
21.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231423 |
AdBlue 209 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Iné |
227,84 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231355 |
oprava kompresora Ingersoll Rand |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
CM SLOVAKIA spol. s r.o. |
44047622 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,52 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231356 |
odvoz kukurice osivovej Oponice-Ostrov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RJ TRANS s.r.o. |
36718254 |
Iné |
2 082,72 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231357 |
odvoz osivovej kukurice Oponice - Ostrov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ján Mondek |
41815866 |
Iné |
1 630,32 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231364 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
172,80 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231365 |
nájom fľaše oceľové Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
388,80 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231368 |
nákup ZK Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
608,05 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
