| 20231080 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
161,44 € |
19.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231006 |
vodné od 28.4. -30.06.2023 241 m3 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Podnik verejnoprospešných |
44557221 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
409,27 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007 |
vodné 1.1. -27.4.2023 480 m3 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Podnik verejnoprospešných |
44557221 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,73 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04/07/23/UC |
tabuľa kovová , farba antracit, 1500x800x2 mm |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOVOMONT výrobno-obchodná spol. s r. o. |
31414931 |
Iné |
420,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20231004 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
86,36 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
43,31 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008 |
vývoz odpadu ZK Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009 |
vývoz odpadu ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
24,00 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010 |
poplatok na podporu spotreby mieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
103,13 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231070 |
stravné poukážky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
32 616,10 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231072 |
servis po roku - výmena oleja, filtrov Dacia modrá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TT - CAR Nitra s.r.o. |
50766929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
296,50 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231073 |
za poskytnuté služby o spolupráci |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov oviec a kôz Banská Bystrica |
31629237 |
Iné |
337,18 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 05/07/23/UC |
Tabuľa kovová, farba antracit |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOVOMONT výrobno-obchodná spol. s r. o. |
31414931 |
Iné |
420,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20231055 |
motorová nafta 9996 l Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS, a.s. |
47681659 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 704,16 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231016 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 804,51 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231017 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 954,75 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231018 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
976,27 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231019 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,85 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020 |
kontrola hasiacich prístrojov, prúdnica, spojka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VEMAX NITRA s.r.o. |
35924462 |
Iné |
473,04 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231021 |
A štart progres med 0,35 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
316,68 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
