| 20251663 |
plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251664 |
plyn Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 654,46 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251665 |
plyn Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
631,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251666 |
plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,27 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251667 |
plyn Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energetika Slovensko a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
963,87 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251668 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
118,04 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/TU/2025 |
dodanie amontáž kamerového systemu na objekt PENZION OPONICE |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing. Milan Vavrovič 3M |
34521453 |
Iné |
1 611,60 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Dušan Gašparovič |
samostatný referent pre investičný a technický rozvoj |
Objednávka |
| 18/TU/2025 |
doplnenie kamerového systemu v Kolíňanoch |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing. Milan Vavrovič 3M |
34521453 |
Iné |
1 040,40 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Dušan Gašparovič |
samostatný referent pre investičný a technický rozvoj |
Objednávka |
| 17/TU/2025 |
prenájom stanu 10x 5 m |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Celtima SK, s.r.o. |
36553115 |
Iné |
500,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Dušan Gašparovič |
samostatný referent pre investičný a technický rozvoj |
Objednávka |
| 20251566 |
rozmetadlo PH |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
Iné |
13 470,96 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251567 |
úprava paznechtov VKFD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Frohn - SHR |
37859056 |
Iné |
3 832,80 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251568 |
diesel-Mate, GT 1 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Iné |
851,71 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251569 |
fľaša bordo 0,75 l 1152 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRICORN s.r.o. |
2024042 |
Iné |
538,44 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251570 |
weaning pellets |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LINDAX CZ s.r.o. |
07895437 |
Iné |
829,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251571 |
stráženie objektu cez SRP - Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251571 |
stráženie objektu cez SRP - Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251572 |
stráženie objektu cez SRP - Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251573 |
stráženie objektu cez SRP - Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251574 |
paušál na softvér Smart Dairy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra, s.r.o. |
36546534 |
Iné |
1 155,71 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251575 |
koleso hnacie výmena Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroslužba Ing. Mudrák |
34314342 |
Iné |
431,73 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
