| 20251738 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,25 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251739 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,25 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251740 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,08 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251741 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,25 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251742 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pasič, s.r.o. |
36543535 |
Iné |
493,39 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251749 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
70,13 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251726 |
licencia na Aqua trac Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AgSense,LLC,HURON SD 57550 |
47-1656113 |
Iné |
220,00 € |
24.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251727 |
prenájom VZV, preprava |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Starlift s.r.o. |
36055697 |
Nájmy a prenájmy |
1 653,12 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251728 |
strunová brúska, nože, S-hák |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LASER-SK, spol. s r. o. |
36501301 |
Iné |
191,91 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251729 |
sušenie kukurice, čistenie kukurice 134,672 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r. o. |
31424317 |
Iné |
5 436,14 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251730 |
vaky 60 m 2ks, 45 m 1 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
O.V.P., spol. s r.o. |
60729406 |
Iné |
1 950,16 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251731 |
kosenie kukurice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
O.V.P., spol. s r.o. |
46474820 |
Iné |
9 589,41 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251736 |
prenájom stanu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Celtima SK, s.r.o. |
36553115 |
Iné |
651,90 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 02/11/25/uc |
Overenie/kalibrácia analyzátora a dymomera MAHA MET 6.3 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
Iné |
634,70 € |
22.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mária Horniaková |
|
Objednávka |
| 20251724 |
PP-031 60 m3, XX 2ks, YY 60 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO CS SLOVAKIA |
36042161 |
Iné |
3 900,33 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 08/12/25/UC |
MONTERKOVé NOHAVICE TRAKOVE úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
WORKTEX chránená dielňa s.r.o. |
46586016 |
Iné |
51,66 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mária Horniaková |
|
Objednávka |
| 21/08/25/UC |
drevené laty impregnované 22x116x2000 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Rema-drevo s.r.o. |
47420651 |
Iné |
73,17 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mária Horniaková |
|
Objednávka |
| 21/08/25/UC |
drevené laty impregnované 22x116x2000 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Rema-drevo s.r.o. |
47420651 |
Iné |
73,17 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mária Horniaková |
|
Objednávka |
| 20251655 |
doska žltá úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JTF partnership s.r.o. |
44160097 |
Iné |
76,26 € |
21.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251716 |
TEPLOMER |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
Iné |
54,12 € |
21.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
