| 20250296 |
osivo hrachu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Gabriela Juricová AGRIA |
30533139 |
Iné |
7 729,63 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250297 |
drôt zvárací, hubica, kukla - dielňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Billik TRADE s.r.o. |
36684678 |
Iné |
91,68 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250298 |
rúra konstr. pálenie / traktor |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Alojz Pánik STAVEX |
14110466 |
Iné |
28,80 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
oprava traktora FENDT 926 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 875,04 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
monitoring LV podľa zmluvy na rok 2025 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Iné |
1 498,15 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338 |
osivo lucerny siatej Moraa E |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAL TRANS s.r.o. |
48263800 |
Iné |
2 720,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250339 |
osivo lucerny siatej Morava C1 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAL TRANS s.r.o. |
48263800 |
Iné |
4 485,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
joystik APEM. púzdro |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
704,78 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
ohrievač vody plyn - Ariston SGa AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
Iné |
660,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250286 |
elektrika február Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 682,33 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250287 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,11 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
elektrika závlaha Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,53 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 880,83 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Iné |
2 599,17 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
doprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
876,13 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
oprava auta AA553 CL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
oprava auta AA553 CL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
hygienické potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. |
44181523 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
492,74 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
54,42 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
vývoz bioll.rozlož. odpadu ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
Iné |
12,30 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
