| 20240254 |
Liadok amónny s dolomitom 68,98t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
22 349,52 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240255 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
280,04 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240256 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
81,30 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240257 |
nájom za fľaše oceľové Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
181,44 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240258 |
nájom za fľaše oceľové KOl. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
341,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240259 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Nájmy a prenájmy |
954,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240260 |
veterinárne úkony kone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
625,20 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240261 |
preprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
1 362,05 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240262 |
servisné práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,60 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240263 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 155,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240264 |
poplatok za telefon data |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240265 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240266 |
chlieb |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
36283576 |
Iné |
79,29 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240267 |
transakčný poplatok+rezervácie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
20,38 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240268 |
hardvare,GPS na stroje |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
530,28 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240269 |
obedy za feabruár 218 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOARCH s.r.o. |
53258991 |
Iné |
1 155,41 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240270 |
veterinárne úkony VKFD kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 674,12 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240271 |
veterinárne úkony VKFD teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
898,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240272 |
pastorok UNC,skrutka,vymedz.krúžok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Čank Otto s.r.o. |
36645176 |
Iné |
961,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240273 |
býčie sperma 41 dávok, pipety,rukavice,dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 063,20 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240274 |
klasifikácia ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Iné |
40,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
odborné poradenské služby ochrana práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
238,99 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
odborné poradenské služby ochrana práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
238,99 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
odbor.obznámienie z predpisov BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
716,40 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240277 |
sójový estrahov.šrot 24 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
15 292,80 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240278 |
servis nakladača Manitou MLT 840 Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TagriS s.r.o.. |
46344012 |
Iné |
1 839,60 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
stravné lístky 500 ks za 5,9 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 950,00 € |
13.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240280 |
servis chladenia -Packo pri dojárni |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
138,65 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240281 |
KZ ČOS gr 2,56 t , A2 plus 7,06 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED, a.s. slovenská organizačná zložka |
47790342 |
Iné |
4 264,46 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240471 |
KZ A2 plus gr 8,02 t , A1 gr. 5,02 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná zložka |
47790342 |
Iné |
5 508,24 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
