| 20240175 |
PC Epson. držiak Lenovo Legion. plátno úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
3 221,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240176 |
daň z nehnuteľnosti - pozemky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obecný úrad Súľovce |
00000126 |
Iné |
7 616,29 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240177 |
vyúčtovanie spotreby vody Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36316717 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-15,48 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240178 |
spodné vodiace koleso, ložisko a kruh |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MERKANTA INTERNATIONAL s.r.o. |
31392431 |
Iné |
669,82 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240179 |
chlieb ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
36283576 |
Iné |
62,83 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,77 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240125 |
KU mäsových a komb. plemien v ŠCH 176 +18 ks ovce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
182,77 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
KU ošípaných 44 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
272,98 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240127 |
KU HD 367 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
761,36 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240128 |
odvoz a neškodn= odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
433,94 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240129 |
poplatok za mlieko za január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
106,98 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240180 |
ročná diaľničná známka CZ na NR203GM |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
barely digital GmbH |
686046522 |
Iné |
69,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240181 |
plynovanie jačmeňa Kol. 200 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DERATA s.r.o. |
48253197 |
Iné |
319,20 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240539 |
plynovanie jačmeňa a pšenice 235 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DERATA s.r.o. |
48253197 |
Iné |
375,06 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240182 |
vodiaca šína 12 ks, konc. diel 4 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
48253197 |
Iné |
3 120,00 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240183 |
nákup potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
48253197 |
Iné |
397,87 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240184 |
priebežný audit roka 2023 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing.Lesayová -Daňová a audítorská kacelária |
34303243 |
Iné |
3 360,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
demontáž a pretesnenie piestnice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GO-HYDRAULIKA, s.r.o. |
45319375 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,20 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240131 |
oprava auta NR 884 JH |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoslužby F1 s.r.o. |
47234512 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
402,05 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240132 |
obedy január 152 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOARCH s.r.o. |
53258991 |
Iné |
805,61 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
7.splátka leasing Škoda Karoq |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
648,06 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135 |
19.splátka leasing Dacia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
490,86 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240136 |
19.splátka leasing Dacia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
36550949 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240137 |
opakovaná dodávka vody január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240138 |
opakovaná dodávka vody Oponice 326 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240352 |
opakov.dodávka vody Oponice 326 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240185 |
vodné Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,29 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240186 |
náhradné UZ 4 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
6,73 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240188 |
montáž a inštalácia rozvádzača ku kamer. syst.Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Grepfruit s.r.o. |
53682718 |
Iné |
634,02 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240513 |
servis stola manpower |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Iné |
407,33 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
