| 20240275 |
odborné poradenské služby ochrana práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
238,99 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
odborné poradenské služby ochrana práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
238,99 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
odbor.obznámienie z predpisov BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Iné |
716,40 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240277 |
sójový estrahov.šrot 24 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
15 292,80 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240278 |
servis nakladača Manitou MLT 840 Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TagriS s.r.o.. |
46344012 |
Iné |
1 839,60 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
stravné lístky 500 ks za 5,9 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 950,00 € |
13.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240280 |
servis chladenia -Packo pri dojárni |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
138,65 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240281 |
KZ ČOS gr 2,56 t , A2 plus 7,06 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED, a.s. slovenská organizačná zložka |
47790342 |
Iné |
4 264,46 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240283 |
osivo Triticale Somtri 50 q , Slovan 10 q jačmeň |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Gabriela Juricová AGRIA |
30533139 |
Iné |
3 015,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240285 |
elektrika závl.Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,42 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 719,61 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 719,61 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
elektrika závlaha Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,44 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240288 |
elektrika Oponice vinica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,23 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240289 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 803,83 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 754,07 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240291 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,31 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240291 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,31 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240292 |
poplatok za mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
99,41 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240293 |
jačmeň jarný Laudis 2 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pemart s.r.o. |
3627841 |
Iné |
1 900,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240294 |
KU masov.kombin.plem.v ŠCH oviec 245 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
191,96 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240295 |
KU ošípaných ŠCH 53 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
340,56 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240296 |
odvoz a neškod.odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
358,67 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240297 |
nákup čistiace prostriedky Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
270,90 € |
21.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240298 |
dirigent,mospilan Mizu+Markate |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r.o. |
31424317 |
Iné |
22 275,07 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240299 |
flowbrix profi 20 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r.o. |
31424317 |
Iné |
652,80 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240300 |
skladov.a manipulácia s priem.hnojivami |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
1 241,64 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240315 |
oprava hlavy -nakladač Bobcat S 175 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240329 |
oprava auta NR 276 EF |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoslužby F1 s.r.o. |
47234512 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,76 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240316 |
lucerna siata E Pálava 300 kg, + 625 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAL TRANS s.r.o. |
48263800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 025,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
