20240813 |
potraviny ZK Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36733989 |
Iné |
72,40 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240746 |
ventil, trysky, membrána |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Nájmy a prenájmy |
692,60 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240747 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
198,40 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240748 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
3,96 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240749 |
oprava HV - pretesnenie, výmena ložísk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GO- Hydraulika s.r.o. |
45319375 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
667,20 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240750 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
808,80 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240751 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240752 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240753 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
770,98 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240805 |
plyn za jún Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,54 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240806 |
plyn jul Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 031,83 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240807 |
plyn Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,66 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240808 |
plyn Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,23 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240809 |
plyn Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,76 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240810 |
plyn Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,44 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240743 |
servis stola Manpower |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
364,88 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240739 |
oceľ. plech |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOKOV s.r.o. |
34121200 |
Iné |
86,68 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240740 |
kolesi monosem, ložisko, pružina, radlička, pero |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Iné |
981,98 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240741 |
plaz, skrutka, podložka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Nájmy a prenájmy |
540,05 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240741 |
plaz, skrutka, podložka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Nájmy a prenájmy |
540,05 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240742 |
radlička 30 sk, skrutka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko s.r.o. |
35721502 |
Iné |
204,52 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240744 |
silážna plachta 16x1 m, agflex 6 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JUKOS spol. s r.o. |
34096043 |
Iné |
2 680,32 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240745 |
mapovanie parciel hrabošov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
agrodragon s.r.o. |
55120229 |
Iné |
648,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240815 |
ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
METRO Cash Carry SR,s.r.o. |
45952671 |
Iné |
210,71 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240812 |
správa IT - 5-9 zariadení |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Grepfruit s.r.o. |
53682718 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
373,44 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240734 |
šrotovanie KZ 200 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro-Gombár , s.r.o. |
36563781 |
Iné |
672,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240735 |
stráženie objektu cez SRP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
780,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240736 |
kancelárske potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
METRO Cash Carry SR,s.r.o. |
45952671 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,23 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240737 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36733989 |
Iné |
100,99 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240738 |
hodnotenie prasničiek 7 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
100,80 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |