| 2026070121 |
stráženie objektu cez SRP - Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing.Norbert Čanaky - Kobra |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070122 |
stráženie objektu cez SRP - Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070123 |
stráženie objektu cez SRP - Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
799,50 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070124 |
poplatok za plat.služby, rezervácie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
17,52 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070125 |
hasiace prístroje Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VEMACOM 2000, S.R.O. |
36538621 |
Iné |
277,53 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070126 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
609,62 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070127 |
poplatky za internet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070127 |
poplatky za internet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070128 |
poplatok za internet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
36,21 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026080014 |
kastrácia kukurice 14 ha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VÉNUSZ - TAURUS 2011 KFT. Budapest |
23524352 |
Iné |
12 600,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070104 |
šrotovanie a mieš. krmnej zmesi |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO-GOMBÁR, s.r.o. |
36563781 |
Iné |
1 033,20 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070105 |
šrotovanie a miešanie krmnej zmesi |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO-GOMBÁR, s.r.o. |
36563781 |
Iné |
688,80 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070106 |
miestne dane na rok 2026 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obec Oponice |
00310875 |
Iné |
33 268,36 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070107 |
poplatok za komunálne služby a stavebné odpady |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obec Oponice |
00310875 |
Iné |
996,80 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070108 |
digit. uhlomer, servis, výjazd |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
B&B TEAM , s.r.o. |
36567728 |
Iné |
1 158,46 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070109 |
rozbor vody,protokol č.26/00871-872 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský vodohospodársky |
36022047 |
Iné |
259,80 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070110 |
údržba - výmena oleja + filter |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Moreau Agri Juh. s.r.o. |
44303050 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 598,69 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070111 |
servisné práce + materiál |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 677,99 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070113 |
materiál + tech, kontrola |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
12 701,84 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070114 |
kľúč zapalovania Cllas |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
29,59 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070115 |
spojovací kábel 2,5 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Branislav Németh - Sigmonet |
35139048 |
Iné |
1 005,70 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070115 |
spojovací kábel 2,5 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Branislav Németh - Sigmonet |
35139048 |
Iné |
1 005,70 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070116 |
reťaz. dopr., priečka dopr. spojk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ICES Pezinok s.r.o. |
53330285 |
Iné |
1 379,80 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070118 |
senzor CAP - rybník |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
Iné |
313,80 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070132 |
mes. poplatok splátka tel. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,18 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070090 |
nafta motorová - KOL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS, a.s. |
47681659 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 942,01 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070099 |
žatevné práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
O.V.P., spol. s r. o. |
46474820 |
Iné |
6 410,03 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070100 |
výroba štítku |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMI STS, spol. s r.o. |
52125009 |
Iné |
39,36 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070101 |
ESRI Academic departmental Agreement - Medium predplatné 1-ročné |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
Iné |
2 189,40 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070102 |
veko napájacieho modulu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
1 867,14 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
