| 078/2023 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
46490213 |
Iné |
154,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 282,50 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
280,44 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,33 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
981,55 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/2023 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
206,10 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 332,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/2023 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
62,40 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,90 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,55 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/2023 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
166,68 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
250,57 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
