| 066/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 332,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/2023 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
62,40 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,90 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,55 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/2023 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
166,68 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
250,57 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 061/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 312,64 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,30 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/2023 |
Plyn 1/2015 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
868,95 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,24 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/2023 |
Poštové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
38,27 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,43 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
193,54 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
