| 200/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
163,91 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/2022 |
Čipové klúče |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
360,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 136/2022 |
Čipové klúče |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
540,00 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
57,60 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 157/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
30,90 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Balogh Vincent |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/04 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Kántor Tamás |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 094/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 340,00 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 197/2022 |
Revízia zariadení- signalizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Iné |
600,00 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 193/2022 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
08.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
281,50 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 206/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
195,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 046/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Volejbal s.r.o. |
36692204 |
Iné |
394,53 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 072/2022 |
Pobyt Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
4 200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 085/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,34 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 195/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
209,00 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
