202/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
214,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Predpl.časop. Geografia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,12 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,30 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EL-KT, s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
30.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |