133/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,69 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,39 € |
09.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,70 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,20 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,90 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,60 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
163,91 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |