| 008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,44 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,16 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,12 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,89 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,43 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/2023 |
Plyn 1/2015 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
