| 169/2023 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
996,20 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
71,27 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/2023 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
50,00 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
187,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
190,82 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
69,00 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
229,00 € |
30.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
241,50 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2033 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
355,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
