| 081/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/2023 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
395,86 € |
12.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/2023 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,89 € |
15.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
729,50 € |
17.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
2 509,76 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
1 951,95 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 088/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 089/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 192,51 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
3 500,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
218,83 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
32,90 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
