| 182/2023 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
439,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/2023 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
50,00 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
187,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
190,82 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
12.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/2023 |
Vysávač Sthil |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
169,00 € |
13.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PROFIAUTO EU, s.r.o. |
48277479 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
684,32 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,50 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
144,29 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,00 € |
23.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
69,00 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EL-KT, s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
30.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
229,00 € |
30.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
241,50 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
