| 016/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,98 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/2022 |
Poplatok za odvoz TKO 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 080,11 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 020/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
418,88 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
363,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
281,50 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,64 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
15.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
102,08 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,01 € |
16.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 030/2022 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
163,44 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 032/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 033/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 034/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
