020/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
5 250,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 705,83 € |
19.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
3 234,68 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
170,08 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
05.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |