| 010/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
81,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 195,82 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
