| 191/2025 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
787,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/2025 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
138,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
890,72 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/2025 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
651,50 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/2025 |
kontrola bezpečnosti ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Iné |
198,03 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
654,51 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/2025 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
143,67 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/2025 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
412,10 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
03.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/2025 |
Stavebné práce,opravy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 532,50 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/2025 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
221,40 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
217,32 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,75 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
1 095,82 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/2025 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,10 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/2025 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BROVAN s.r.o. |
45557268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
367,27 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
