| 175/2025 |
darčekové poukážky zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
Iné |
5 040,00 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
15.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/2025 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,48 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,88 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
297,54 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,34 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
1 213,02 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,53 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,64 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/2025 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,39 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/2025 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
14,98 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
422,49 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
