| 128/2025 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
94,71 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/2025 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Iné |
119,00 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/2025 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
481,42 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/2025 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Kultúra, média, tlač |
1 085,91 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/2025 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DIVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
386,22 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/2025 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kultúra, média, tlač |
121,40 € |
28.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124//2025 |
Knihy,časopisy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/2025 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
437,00 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/2025 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Domov a škola |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
465,48 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/2025 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 845,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,66 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
827,79 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,24 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
