| 73/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 74/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,46 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 69/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
325,71 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 70/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,38 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 71/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 67/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
238,90 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 68/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 62/2025 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
153,75 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 63/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 034,29 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61/2025 |
účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
535,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,17 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 59/2025 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
155,60 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 57/2025 |
revízia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
182,60 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58/2025 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 674,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 55/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,38 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
