| 12/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,65 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,09 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,03 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 612,58 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,74 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
187,80 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
338,87 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
367,20 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
