| 26/111 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
246,36 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/112 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/122 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
132,00 € |
01.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/99 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
926,80 € |
16.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/97 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,65 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/98 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
318,10 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/94 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/95 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
338,57 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/96 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
823,33 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/93 |
škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tramptária, s.r.o. |
56094949 |
Iné |
2 400,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/89 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/90 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
391,44 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/91 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,66 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/92 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/88 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/86 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
436,60 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/87 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/85 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,51 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/82 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
322,20 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/84 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
