| 26/23 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
586,00 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/24 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
5 250,00 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/16 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,60 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/17 |
Elektroinštalačné práce a odborná prehl.elekt. zariadní |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
František Bedinszky - EL.BEDI |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,12 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/18 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,68 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/19 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
265,88 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/20 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
467,54 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/21 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/14 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
541,20 € |
01.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/15 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
361,62 € |
01.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. |
05521076 |
Iné |
106,27 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/13 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/11 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jedálne.sk |
|
Iné |
186,03 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/1 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. |
05521076 |
Iné |
445,90 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/2 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/3 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,68 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/4 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,65 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/5 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/6 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/7 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
