| 165/2023 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
336,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
643,38 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
291,82 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
360,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 129/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
214,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
700,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/2023 |
Traktorová kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
1 690,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
