| 050/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,24 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/2023 |
Poštové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
38,27 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,43 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
193,54 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
867,28 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/2023 |
Spotreba plynu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,89 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
355,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
161,06 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,44 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,16 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
978,62 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,12 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
270,96 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
226,08 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
