095/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
395,86 € |
12.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,48 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,50 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
05.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
12.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,89 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
059/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
060/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |