053/2023 |
Plyn 1/2015 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,55 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,33 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,36 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,48 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
978,62 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
867,28 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 312,64 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
981,55 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 192,51 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 174,93 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
996,20 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
237,60 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
2 987,60 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |