| 155/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
120,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
3 234,68 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/2023 |
Poštové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
38,27 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Béli B.Z. |
40023311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,00 € |
27.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
670,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/2023 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
206,10 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2033 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
226,08 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,24 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 332,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/2023 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
62,40 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
2 509,76 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
1 951,95 € |
25.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
475,20 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/2023 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
355,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
868,95 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 282,50 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
729,50 € |
17.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
782,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
733,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
644,40 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
