| 125/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,08 € |
17.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,54 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,08 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,48 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
355,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,20 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,24 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
