| 063/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,55 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
325,56 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
336,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
342,16 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
355,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
359,02 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
360,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 020/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
25.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,48 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
383,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
387,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/2023 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
395,86 € |
12.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
401,87 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,00 € |
27.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/2023 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
439,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
475,20 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,48 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
643,38 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
644,40 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
