152/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
387,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
124,50 € |
08.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
120,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,48 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
164,84 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
782,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023 |
výpočtová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
733,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,32 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus .s.r.o. |
45503249 |
Iné |
68,16 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
Pracov.odev a topánky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
Nájmy a prenájmy |
246,23 € |
29.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 292,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Béli B.Z. |
40023311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
670,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
644,40 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2033 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,48 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
996,20 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
71,27 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
325,56 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |