| 43/2025 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,25 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
102,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,38 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,04 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41/2025 |
webhostingové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
220,87 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,12 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,41 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,68 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
5 250,00 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,99 € |
15.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,39 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,64 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,68 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
203,31 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 505,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 594,00 € |
01.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 16/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
434,19 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
519,06 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
562,59 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,71 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
367,20 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
