| 26/118 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
105,00 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/119 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,76 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/120 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/121 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
2 433,36 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/117 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,22 € |
15.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/113 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/114 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
18,41 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/115 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
599,01 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/116 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
780,77 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/106 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
881,93 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/107 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/108 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
450,48 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/109 |
Prevádzka a údržba energetického zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
391,44 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/110 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
1 066,46 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/100 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
123,10 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/101 |
práčka - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
399,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/102 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
612,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/103 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/104 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 022,09 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/105 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/111 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
246,36 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/112 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/122 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
132,00 € |
01.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/99 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
926,80 € |
16.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/97 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,65 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/98 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
318,10 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/94 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/95 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
338,57 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/96 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
823,33 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/93 |
škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tramptária, s.r.o. |
56094949 |
Iné |
2 400,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
