| 26/89 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/90 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
391,44 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/91 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,66 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/92 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/88 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/86 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
436,60 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/87 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/85 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,51 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/82 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
322,20 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/84 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/77 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
767,66 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/79 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/80 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/82 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/78 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/81 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/75 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/74 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/76 |
účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
420,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/72 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,25 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/73 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
256,70 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/71 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
14,98 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/69 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
940,53 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/66 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/68 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/70 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
385,43 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/61 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/62 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/63 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/64 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
