| 26/65 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,50 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/67 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
358,25 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/67 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
358,25 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/60 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
596,01 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/58 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
246,00 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/59 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,25 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/55 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
213,33 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/56 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,74 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/57 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
142,94 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/52 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
06.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/50 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
331,50 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/51 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/53 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/49 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/54 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
583,07 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/40 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
730,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/41 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,68 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/42 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,83 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/43 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/44 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,50 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/45 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/46 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 145,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/48 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/47 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
273,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/34 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/35 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,69 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/36 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/37 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,10 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/38 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
430,50 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/39 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
139,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
