Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
108/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 215,39 € 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
1052021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
106/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
107/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
104/2021 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 292,25 € 20.07.2021 10.08.2021 Faktúra
102/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 2 595,60 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
103/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 6 864,48 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
101/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 14.07.2021 10.08.2021 Faktúra
099/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 84,07 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
100/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 45,40 € 12.07.2021 10.08.2021 Faktúra
098/2021 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DIMEX - Slovensko, s.r.o. 36373991 Stavebné práce, opravárenské práce 173,28 € 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
097/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 346,19 € 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
094/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
095/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
096/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 718,65 € 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
090/2021 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 152,65 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
091/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AITEC, s.r.o. 43829171 Iné 2 054,91 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
092/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
093/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
089/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 688,38 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »