090/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
16.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,55 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
267,60 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
164,98 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Iné |
549,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
3 200,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Nájmy a prenájmy |
1 259,90 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023 |
Školenie- seminár |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
COMENIUS - Ped.inštitut |
37970887 |
Iné |
100,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
16.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,69 € |
12.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |