| 148/2022 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
Iné |
21,60 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190/2022 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
216,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 062/2022 |
údržba škôl a školsk.zariadení - stolárske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,51 € |
22.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 077/2022 |
Školský nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
119,00 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141/2022 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
96,00 € |
09.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/2022 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
804,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 007/2022 |
Ročná odmena za poskyt.služieb Balíček Zborovňa za rok 2022 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
248,40 € |
12.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/2022 |
Balíček Zborovňa Komplet za r.2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
248,40 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182/2022 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
442,54 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 067/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 539,77 € |
03.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 087/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 137/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 155/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
