| 118/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
03.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/2023 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
46351299 |
Iné |
1 775,76 € |
13.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Iné |
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/2022 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 807,50 € |
18.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
údržba škôl a školsk.zariadení-maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 188,00 € |
18.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/2023 |
maliarske práce a opravárenské práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vodnyánszky Tibor |
41107918 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 500,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
