| 015/2023 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
05.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/2023 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/2023 |
Poplatok za TKO 2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
1 840,18 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/2023 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 935,30 € |
16.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/2022 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
442,54 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/2023 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
114,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
3 200,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/2023 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
30189306 |
Iné |
6 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
22.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,00 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/2023 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 987,00 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
