153/2022 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
703,91 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
124,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
129,44 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Vörös Karol |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
221,81 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,80 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
457,37 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
Balíček Zborovňa Komplet za r.2023 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
248,40 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
731,00 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
5 346,91 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
797,28 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 729,08 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
671,44 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
804,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |